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老师，请问一下我们单位的很多报销没有发票，只有收据或者付款截图，走公司备用金支付，（备用金是从公账打在出纳私人卡上的，支付时备注的是备用金），因为没有发票，外账把打给出纳的备用金一直挂在应收账款上面的，以后应该怎么操作，出纳私人头上才不会越挂越多呢
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这种没有发票的费用也是需要正常入账的，你不说账这个肯定是越来越多的
03/13 09:02
84785027 
03/13 09:05
支付截图也可以吗，之前挂了十多万应该怎么处理呢
东老师 
03/13 09:05
对，只是这些不能税前扣除，需要纳税调整
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