00:10:00
问题已解决
对于对方已抵扣但是要已退回的发票，我作为销售方要怎么处理
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你好，分录
销售方
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税费-增值 负数
03/13 09:32
高辉老师 
03/13 09:33
你好，开具负数发票 分录
销售方
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税费-增值税-销项税 负数
84785035 
03/13 09:47
是我这边直接给他开一张对应金额的负数发票就可以了是吗，不需要有其他的操作是吗
高辉老师
03/13 10:44
你好，不用其他操作给客户了。如果是货物，需要做入库，然后把成本冲回来
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