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问题已解决
老师，早！监理公司分公司，独立核算盈亏，像一个老板借钱了，当时走的其他应付账款科目，现在也没钱还老板，老板说把这钱转入实收资本可以吗？但分公司目前是亏损状态的。
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分公司没有实收资本的哈
03/13 09:32
84785042 
03/13 09:38
老师，如果不是分公司就可以这样操作是吗？当收到投资款？
家权老师 
03/13 09:40
是的，不是分公司就可以
84785042
03/13 09:51
老师，那不是分公司，把收到的往来钱转入了实收资本，但钱都用掉了，公司也是亏损的，公司要注销的话这个实收资本需要处理吗？
家权老师
03/13 09:54
是的，那个是实收资本可以退的
84785042
03/13 09:56
那公司没钱退给老板了要怎么处理？
家权老师
03/13 10:00
借：实收资本
贷：利润分配-未分配利润
银行存款
84785042
03/13 10:12
这样的话公司就变成是有利润的情况了，没钱退给老板最后变成利润了，比亏损数要大的话还是要交企业所得税了？
家权老师
03/13 10:15
这个是分摊亏损，怎么是交所得税呢？账面是亏损的呀
84785042
03/13 11:42
利润分配-未分配利润在贷方不是表示有盈吗？在借方才是亏损不是吗？老师我不明白，求详解，谢谢
家权老师
03/13 11:43
原来是在借方亏损，现在是做到贷方把那个余额冲销，
84785042
03/13 15:14
就是把账面亏损的余额给冲销？那如果实收资本比账面亏损数还要大的话就是要利润了？实收资本比账面亏损数要少就还是亏损的？是这样理解吗？
家权老师
03/13 15:17
是的，就是那个意思的呀。是分摊的亏损
84785042
03/13 15:27
哦，好的，谢谢老师。
家权老师
03/13 15:28
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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