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请问我们代开的个人劳务费发票，增值附加和个税都我们公司承担，现在增值和附加税费是员工垫付的，报销给他了，这个怎么做分录呢
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一样的呀，只是员工垫付，挂在其他应付款上就可以了，报销时冲平
03/13 09:34
84785002 
03/13 09:37
已经报销了，我应该怎么记账呢
venus老师 
03/13 09:38
借管理费用 ——劳务费 贷其他应付款
84785002
03/13 09:41
税款也记在劳务费？
venus老师
03/13 09:46
税款是应交税费中哈，同学
84785002
03/13 09:57
就是代开的发票借记管理费用劳务费，报销的税款是借应交税费增值税和营业税金及附加？
venus老师
03/13 11:47
你们发票不在报销范围内吗，
借管理费用 ——劳务费
贷其他应付款
正常应交税费计提
借营业税金及附加
贷：应交税费——附加税
代付的话，借应交税费——附加税
贷其他应付款
84785002
03/13 11:52
发票不是报销，是直接账户转账的，只有税费是我们报销的，代开发票现场交税款嘛，就我们扫的码，税款是我们承担，那是贷银行存款么
venus老师
03/13 11:53
对的，同学，是这样的
84785002
03/13 11:53
好的 谢谢
venus老师
03/13 11:54
好的呢，同学，祝你生活愉快
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