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请问下老师，税务局要我们的科目余额表，说我们的所得税税负交低了，那我的科目余额表上显示利润要怎么报。我们报22年的数的时候有个数，还是按那个数填？
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你好，那你科目余额表和利润表的不一样吗？
03/13 09:39
郭老师 
03/13 09:39
你根据利润表申报的。
84785009 
03/13 09:42
哦，那根据2024年1月申报2023年报表的利润表一致就行是吧？
郭老师
03/13 09:44
你好，不是的，每个季度的都是一样
84785009
03/13 09:44
对，年底忙，报23年预交所得税时数据还没弄好，我就按大概的数据自己填报上去的，
84785009
03/13 09:47
你说的每个季度都是一样是什么意思？但前面三季度不是截止当期季度之前的数据嘛，不是全面的，但2024年1月份申报的是23年全年累计数
郭老师
03/13 09:47
你把大概申报的数据重新调整吧，去修改之前的申报表。
84785009
03/13 09:50
对，这个可以调，但是我的现在实际数据出来了好像还小于当时申报的利润数据，
郭老师
03/13 09:50
你好，那也没有关系，按照实际业务来就行。
84785009
03/13 09:52
我说意思我的现实科目余额表上利润还小于当初申报的数据，看这个我要不要调调科目余额表上的数据？
84785009
03/13 09:52
那就按小的给税局可以是吧？
郭老师
03/13 09:55
对的，是的，是这个意思的。
84785009
03/13 10:23
请问下老师税务局要科目余额表是给他2023年12月的就可以还是给1-12月的？
郭老师
03/13 10:24
好，给他移到12月份的。
郭老师
03/13 10:24
你好，给他一到12月份的。
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