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请问一下返回来的工会经费怎么做账啊？
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是返回来单位这一部分不？
03/13 09:42
84784951 
03/13 09:50
就是我交了2.5万，返回来1.5万，这1.5万怎么做账啊
玲老师 
03/13 09:54
借银行存款贷其他应付。
84784951
03/13 09:58
计提的时候我是借管理费用2.5万，贷应付薪酬工会经费2.5万，缴纳的时候是借应付薪酬贷2.5万，贷银行存款2.5万，现在返回来是借银行存款1.5万，贷应付薪酬175万中间差了一万怎么办啊？
玲老师
03/13 09:59
你好 返的是单位部分 用于以年工会福利 支出的
84784951
03/13 10:03
那我应付职工薪酬工会经费永远都有余额吗？
玲老师
03/13 10:05
你交的时候一正一负正好平了。
然后你返回来那个分录，按我这个做就不存在你说的差额了。
84784951
03/13 10:05
返回来的分录应该是借银行存款贷管理费用工会经费-1.5万是吗
玲老师
03/13 10:06
这样不对，是借银行存款贷其他应付。
现用于工会活动支出，借其他应付款贷银行存款。
84784951
03/13 10:06
你可不可以写一下全部的分录啊？麻烦你了
玲老师
03/13 10:10
收款，是借银行存款贷其他应付。
现用于工会活动支出，借其他应付款贷银行存款。
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