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2022年11月的专用发票，现在可以入帐抵扣增值税，企业所得税嘛
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现在可以入帐抵扣增值税，企业所得税
2024 03/13 09:47
84785022 
2024 03/13 10:12
22年的了，还可以？22年开的发票不是要在23年5月31日前入帐嘛才可以抵增值税嘛
文文老师 
2024 03/13 10:37
23年5月是指企业所得税。不是增值税
84785022
2024 03/13 15:58
分录是我圈起来的那样做嘛？要不要调整22年的企业所得税报表哈
文文老师
2024 03/13 17:12
如果要做为23年成本费用，是按圈起来的做
84785022
2024 03/13 17:13
不是23年的费用，是22年的费用，发票来的迟
文文老师
2024 03/13 17:15
知道，意思是22年没有入，可以做为23年成本费用，则分录可按圈起来的做。23年度汇算时，直接按调整后的金额做
84785022
2024 03/13 17:17
同样，21年的发票现在入到24年去，也是视同24年成本是吗？那为啥还要调整啊
文文老师
2024 03/13 17:20
若直接做为24年成本费用，不要用以前年度损益调整。正常做分录
84785022
2024 03/13 17:21
就是这个打勾的分录是吧？
84785022
2024 03/13 17:21
21年的发票这样做没问题吧
文文老师
2024 03/13 17:27
21年的发票这样做没问题
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