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问题已解决
帮忙看一下这个入账凭证，后期是不是还有一笔借应付职工薪酬贷其他应收账款
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是发图片了吗？暂时没有看到。
03/13 10:01
84784995 
03/13 10:17
这个你看一下
玲老师 
03/13 10:20
代扣员工个人所得税的分录是。
借应付职工薪酬贷应交个人所得。
借应交个人所得税贷银行。
最早的时候还有一个计提工资的借成本费用贷应付职工薪酬。
84784995
03/13 10:23
你能把最开始，到最后结束，的所有分录发给我一下，完整一套业务过程
玲老师
03/13 10:25
我已经发完了，一共三个登录。
玲老师
03/13 10:25
已经发了所有的分录，包括前面计题的一共三个分录，你看一下回复。
84784995
03/13 10:28
也就是一共有四个分录，最后一个是冲减其他应收款借应付职工薪酬贷其他应收
玲老师
03/13 10:29
代扣员工个人所得税的分录是。
借应付职工薪酬贷应交个人所得。
借应交个人所得税贷银行。
最早的时候还有一个计提工资的借成本费用贷应付职工薪酬。
玲老师
03/13 10:31
个税没有往来科目 记应交个税科目的 这不是社保
84784995
03/13 10:33
你看一下我这哪里有问题吗
玲老师
03/13 10:34
那个都不对，正确的分录是我发给你的。
84784995
03/13 10:35
少了一步这个是吗？
84784995
03/13 10:36
老师你能写一下，我看看
玲老师
03/13 10:39
没有往来科目，没有往来科目，你按我那个写。
然后你计提是第1步计提那个管理费用，对面应付职工薪酬，他的明细是工资不是个税。
玲老师
03/13 10:39
个税是包括在职工的工资里的。
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