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客户货款已结清，账上还有余额，要怎么调账呢
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你好，应收账款吗？当时是用哪个账户收款？
03/13 10:05
84785036 
03/13 10:07
是的，应收账款，之前的都是库存现金收的款
郭老师 
03/13 10:08
借库存现金，贷应收账款，这个库存现金去了哪里啊？
84785036
03/13 10:10
之前的账有点乱，应收账款的余额好些都不对，我们做批发的，客户很多，有好些的余额都与账上的不一致，边做账可能就要边调账，我不晓得该将这种调到哪个科目里边合适
84785036
03/13 10:12
可能老板娘之前收了款没有给到代账会计，所以会出现这种情况，还有就是做漏了还是什么的
郭老师
03/13 10:12
啊，那你能找到具体的原因吗？找不到的话营业外支出。
84785036
03/13 10:19
找不到具体原因的，有些余额是负的有些是正的，正的我调到营业外支出里边，负的我要调到哪里呢
郭老师
03/13 10:20
你好营业外收入里面。
84785036
03/13 10:29
资产负债表里边应付职工薪酬余额为负数，实际上是按时发放完了的，我要把它调到哪个科目呢
郭老师
03/13 10:31
你没有计提
补记提上就行
84785036
03/13 10:33
喔喔好的
郭老师
03/13 10:33
不用客气，工作愉快。
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