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我公司的二个子公司，一个欠我，一个我欠，最后达成协议平帐，那二个子公司分别怎么做帐
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子公司A（欠母公司款项）：
1.确认欠款金额：首先，子公司A需要确认欠母公司的具体金额。这通常涉及对往来账目的核对和确认。
2.准备付款：根据达成的协议，子公司A需要准备支付所欠款项。这可能涉及从公司银行账户中提取资金或进行其他形式的资金调配。
3.做账记录：子公司A在财务系统中进行如下记账操作：借：应付账款（或相关科目，表示对母公司的欠款）贷：银行存款（或相关科目，表示资金支付）
4.凭证和文件：确保保留相关的支付凭证、协议文件等，以备后续审计或查询。
子公司B（母公司欠款项）：
1.确认应收金额：子公司B需要确认从母公司应收的具体金额，同样需要进行往来账目的核对和确认。
2.记录收款：当子公司B收到母公司的款项时，需要在财务系统中进行如下记账操作：借：银行存款（或相关科目，表示资金收入）贷：应收账款（或相关科目，表示对母公司的应收款）
3.凭证和文件：保留相关的收款凭证、协议文件等，以备后续审计或查询
03/13 10:15
84785003 
03/13 11:12
子公司A和B都不用打款的情况下怎调平
84785003
03/13 11:14
A欠母公司，母公司欠B，母公司直按对冲调平帐，但子公司A和B怎么调帐，不涉及货币资金
朴老师 
03/13 11:16
同学你好
他俩不能互冲吗
84785003
03/13 11:21
母公司可以，分公司怎么分录
朴老师
03/13 11:26
分公司也是冲减了往来
84785003
03/13 11:35
对方科目呢？
朴老师
03/13 11:41
同学你好
这个不是冲减了吗
84785003
03/13 11:42
分录能写一下吗？我不知道应收应付的对方科目？
朴老师
03/13 11:50
同学你好
你之前都挂的什么往来科目
84785003
03/13 11:53
应收应付
朴老师
03/13 11:58
同学你好
借应付账款
贷应收账款
84785003
03/13 13:30
老师，你写的是母公司，我问的是子公司！
84785003
03/13 13:35
老师，我问的问题是：母公司有二个子公司A和B , A欠母公司300万，母公司欠B公司300万，现在是B替A还了这300万，母公司的分录是借 应收300万 贷应付300万 平了，那么A公司和B公司的分录分别是?
朴老师
03/13 13:35
同学你好
子公司欠母公司
子公司挂的什么往来科目
84785003
03/13 13:48
当然是一个公司应收 一个公司应付，你就把子公司的应收和应付的对方科目写上就行了 ，这个我上面给你写过了 你又问了一次。你想一下母公司是应收 那子公司就是应付啊，母公司是应付子公司就是应收吧这个还要说啊！
朴老师
03/13 13:52
子公司做
借应付账款
贷应收账款
这样
84785003
03/13 13:57
不对吧！A和B二个子公司。各自怎做。你写出A公司分录
84785003
03/13 13:58
你把三公司分录都写书来
朴老师
03/13 14:00
总公司
借应付账款
贷应收账款
子公司的话两家子公司都和总公司用的往来科目也是应收账款和应付账款吗
朴老师
03/13 14:00
子公司
借银行
贷应收账款
另一家
借应付账款
贷银行存款
84785003
03/13 14:01
你要不会就直说，别浪费时间了
84785003
03/13 14:03
直接平帐的哪有银行存款，说过了没有货币资金，直接平帐的
84785003
03/13 14:06
我问的问题 是：母公司有二个子公司A和B , A欠母公司300万，母公司欠B公司300万，现在是B替A还了这300万，母公司的分录是借 应收300万 贷应付300万 平了，那么A公司和B公司的分录分别是? 只是签协议平帐 没有用资金
朴老师
03/13 14:06
子公司的话两家子公司都和总公司用的往来科目也是应收账款和应付账款吗
朴老师
03/13 14:06
你不说清楚两家子公司的往来科目没法给你写出来具体的分录
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