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问题已解决
老师，我的帐套建账在今年1月份了，也做今年的帐了。现在是老板说去年有收入，支出，去年财报也报了那个收入支出了。我现在要修改帐套建账日期吗？可以做在今年吗？都是要怎么处理才不影响今年的收入
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你这个外账内账的，如果是外账的话，那去年申报的时候怎么申报的财务报表。
03/13 10:13
84784964 
03/13 10:15
是个人独资企业，所以不用什么财报，只有收入支出。
郭老师 
03/13 10:16
你好，你确定吗？我们这边需要申报财务报表，那你需要把之前的账补起来，你重新建账套吧，从去年开始做。
84784964
03/13 10:18
确实没有财报。因为今年才接的账，去年都是老板自己申报的。
郭老师
03/13 10:18
哦，那你自己补上一个吧。
郭老师
03/13 10:18
对他申报的生产经营所得。
郭老师
03/13 10:18
根据他申报的生产经营所得。
84784964
03/13 13:46
老师我可以用以前年度损益调整这个科目来替代吗？主要是从新建帐套的话，今年的凭证要删除才可以
郭老师
03/13 13:48
可以的，可以这么做的。
84784964
03/13 13:49
如果没有这个科目，我分录怎么写
郭老师
03/13 13:50
利润分配未分配利润
用这个
84784964
03/13 13:52
借，应收账款，贷，利润分配，未分配利润，应交税费~销项税额，这样吗？这个增值税也不用缴纳的
郭老师
03/13 13:53
季度30万免增值税的吗？如果是的话，借应交税费应交增值税，贷利润分配未分配利润。
84784964
03/13 14:14
免增值税的，那我的成本分录怎么写呢？
郭老师
03/13 14:14
基业主营业务成本贷库存商品，这里面是加税合计的。
郭老师
03/13 14:14
借主营业务成本贷库存商品，这里面是加税合计。
84784964
03/13 14:16
成本不用 利润分配，未分配这个科目吗？
郭老师
03/13 14:17
借利润分配，未分配利润贷库存商品。
84784964
03/13 14:43
这个住宿行业 库存商品没有那么多，有些是人工，
郭老师
03/13 14:44
你好，那你的成本什么时候做了，你写一下的。哪些
工资少做了计提吗？
84784964
03/13 14:45
就是去年没有做账。个税工资申报了16万多
郭老师
03/13 14:45
借利润分配未分配利润，但应付职工薪酬，你改这个不就行了。
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