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我们公司有十万的租车费用，没有收到发票！能不能做账！
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按合同的约定的月租金暂估入账
03/13 10:31
84784961 
03/13 10:56
是去年一年的！今年才上交发票
84784961
03/13 10:57
是去年一年的！现在才拿来报销
84784961
03/13 10:57
我做账是该计入那一年！
家权老师 
03/13 10:59
你好，那个应该计入上年的费用
84784961
03/13 12:55
走利润未分配吗
家权老师
03/13 14:20
是的，在今年做账就是计入利润未分配
84784961
03/13 14:50
分录应该怎么做？
家权老师
03/13 14:52
借：利润分配-未分配
贷：银行存款
84784961
03/13 15:20
那票怎么做？我现在收到票借管理费用贷什么呢？因为本来要贷银行存款的！但是利润未分配哪里也要贷记银行存款！这样银行存款不是记两次了！
家权老师
03/13 15:32
你当年付款没有呢？
84784961
03/13 15:41
是一月份拿合同发票来报账然后付款的
家权老师
03/13 15:42
1月付款就是那样做的分录，为啥要计入管理费用？
84784961
03/13 15:43
之前没有做费用
家权老师
03/13 15:44
跨年了，不能直接做费用了，直接使用利润分配替代管理费用
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