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问题已解决
老师咨询下1.暂估成本，当年暂估成本，年末没有取得发票，但暂估成本已经结转，想给暂估红冲掉，分录怎么做？ 2.暂估成本，跨年才取得发票，发票金额不一致，分录怎么做
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同学，你好
1.之前的分录做一摸一样的，金额负数
2.之前的暂估红冲，再按照发票重新做
03/13 10:30
84785002 
03/13 10:59
1.成本已经结转了，在做个结转的负数吗？
2.不需要调整以前年度损益吗？
小菲老师 
03/13 11:09
同学，你好
1.是的
2.不需要的
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