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老板2023年的住宿费用，开的是2024年发票，怎么做账啊
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出差的业务吗？2023年做了吗？
03/13 10:33
84784948 
03/13 10:33
2023没有做账
郭老师 
03/13 10:34
在2024年给他补做利润分配，未分配利润。
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2023年开的运费发票，是成本发票，2024年能否做账
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老师你好，我在2023.12垫付办公费用2000元，发票已在2023年开具，出于一些原因，公司未及时在2023年报销这笔款项，准备2024年初报销。
请问2023年当时开具的发票应该怎么做账？
请问2024年报销这笔款项时又该怎么做账？
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你好老师，所属费用是2023年的，发票可以2024年开，冲减2023年12月的暂估费用吗？发票日期就是2024年的了
407
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老师，2023预交的技术费，2023给开的发票，但是费用属于2024年的，以前的会记把这项费用做到2023的销售费用了，2024年怎么调账？
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2023年的费用发票，2024年还可以用么，
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