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老师好！麻烦问下代账公司给我的科目余额表里没有税金及附加明细，但是他们给的利润表里还有税金及附加的明细？谢谢
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您好，是都转到本年利润了吧
03/13 10:34
84784995 
03/13 10:38
你说的我不明白老师
东老师 
03/13 10:40
就是做账的时候，已经把税金及附加转到了本年利润，所以在科目余额表看不到余额
84784995
03/13 11:37
但是他们给过来的利润表里税金及附加都有明细怎么办呢？
东老师
03/13 11:37
你要是建账的话，就是根据科目余额表来建账就可以
84784995
03/13 11:38
但是按他科目余额表来建账的话利润表对应不上啊
东老师
03/13 11:39
不知道代账是什么原因，我的理解是每月损益科目不都是转到本年利润了吗
84784995
03/13 11:41
老师，利润表提取数是根据损益类科目来的对吗？
东老师
03/13 11:41
对 利润表里面都是损益类科目
84784995
03/13 11:44
那，代账那边给的科目余额表里税金及附加没有明细，利润表里面怎么就会出现呢？
东老师
03/13 11:45
那这种情况还是得问一下这个代办公司是什么情况才行
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