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老师，我们公司是装修公司，目前公户还没有办好，收入的装修费都是打入的另一家公司，然后另一家公司再转给我们老板的，请问这个应该怎么做账呢？谢谢
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可以的代收的记录其他应收款就可以后面再收回来从这个往来我们是正常确认收入的。
03/13 13:15
84784986 
03/13 13:27
老师，那家公司扣了我们3.8 和税点那我应该怎么记金额呢？按实际的记还是记应收的金额
玲老师 
03/13 13:30
他不就是代收款吗？为啥要扣你税呢？他的服务费吗？要是这样他给你开发票。然后你计入到销售费用就可以。
84784986
03/13 13:30
借：其他应收款 9972 元（已经被那家公司扣过 3.8 税点的实际金额）
贷：主营业务收入 9972 元
玲老师
03/13 13:34
借应收账款贷主营业务收入，应交税费。
代收款是借其他应收款，销售费用，贷应收账款。
84784986
03/13 13:36
就是从那家公司过了一下账就扣了 3.8 个点的费用，我们是小规模的装修公司
玲老师
03/13 13:37
这个就属于对方的收入他给你开发票咱们
这个就属于对方的收入，他给你开发票，咱们计入销售费用就行。
84784986
03/13 14:41
老师，我还是不明白，分录 是这样儿吗：1、 借：应收账款 10000 贷：主营业务收入 10000 元 2、借：其他应收款 9972 销售费用 28 贷：应收账款 10000，是这样儿吗
玲老师
03/13 14:44
那是这样对的对的。
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