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您好！老师，我先问一下公司走破产清算资料到了税局，税局要求申报年报，这需要注意什么呢？税务主要涉及哪些方面呢？有些费用一直没开票一直挂着预付款有问题吗
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你好，超过扣除比例的需要纳税调增，没有发票的成本费用需要纳税调整，你这个没有开发票的实际业务有发生吗？实际业务有发生的话，你需要正常做的成本费用，只不过是不允许抵扣。
2024 03/13 13:41
84784986 
2024 03/13 13:45
时间发生了但是调整的话好像汇算清缴表里没有地方可填
郭老师 
2024 03/13 13:46
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84784986
2024 03/13 13:48
明白了，就是现在公司走破产清算税局要求申报年报这个需要注意什么吗？破产清算流程什么的呢
郭老师
2024 03/13 13:49
这个年报和你平时做年报是一样的，你先调整你的财务报表，你所有的资产都需要清零。如果有盈利的需要正常交税，亏损的不用交税。
84784986
2024 03/13 13:54
那我这个费用挂了预付款也算资产了是不是不调成费用就会有影响
郭老师
2024 03/13 13:55
你好，这个具体的是什么业务？如果对方给你提供了货物或者是服务，你可以做成本费用的。
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