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老师我们找股东借款，有借款合同，我们每个月都要计提利息吗
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有利息没有支付的就要计提。
03/13 14:13
84785044 
03/13 14:14
计提利息需要对方开票吗
玲老师 
03/13 14:17
是的，有发票才能税前扣除。
84785044
03/13 14:18
对方没给开发票，我们也没有支付利息，那怎么办呢
84785044
03/13 14:18
这利息要不要先入帐，还是可以支付时再让对方开发票我们在计提并支付
玲老师
03/13 14:19
不影响咱做账没有发票只能不能税前扣除。
84785044
03/13 14:31
你说的所得税不能扣除是只汇算清缴时要调增是吧，季度所得税是是可以暂扣的是吧
玲老师
03/13 14:33
是的是的是 这【 个对的
84785044
03/13 14:36
那这种情况最好找补入帐，支付时在计提利息和支付一块做到帐里比较好
玲老师
03/13 14:37
不影响正常做账，就是最好取得发票才能税前扣除。
84785044
03/13 14:42
利息没有票做账里了，季度所得税申报时扣除了，但是最后如果没有票的话汇算清缴还是会调增的是吧
玲老师
03/13 14:44
是这样你描述的对对对。
84785044
03/13 14:57
老师利息扣除是我们约定多少就能扣多少是吗
玲老师
03/13 14:59
不超过银行同类同期贷款利率可以扣除。
84785044
03/13 15:04
比如我们2022年和股东借款期限一年，我们在24年支付，扣除标准是按照22年银行贷款利率是吧
玲老师
03/13 15:06
是的，是这样情况对的是的。
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