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老师我想问下，A105050这张表的工资薪金支出是填应付职工薪酬（工资）的贷方发生额是吧？
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你好，支出是借方的金额
03/13 14:43
84785043 
03/13 14:49
帐载金额，和实际发生额都是填借方金额
宋生老师 
03/13 14:51
你好账载金额是贷方，实际发生的是借方。
84785043
03/13 15:02
那税收金额呢，
宋生老师
03/13 15:03
你好，税收金额就是实际支付的金额。
一般就是看借方。
84785043
03/13 15:11
那不就产生差异了吗
84785043
03/13 15:12
正常的薪金支出，要纳税调增？
宋生老师
03/13 15:13
你好这个是有差异的呀，很正常。
不过是这样子看，你如果到你现在做汇算清缴的时候，还没有发放去年12月的工资，那么就应该调整。
84785043
03/13 15:19
12月的工资都已经发放过了啊，
宋生老师
03/13 15:22
你好，你如果发过来，那么你的税收金额就跟账载金额写一样的就可以了。
84785043
03/13 15:23
因为有一个月是23年12月份计提了，1月份发放的，那么就是，帐载金额应该是，贷方发生额，实际发生是，23年发放的金额，税收金额应该和帐载金额是一致的吧
宋生老师
03/13 15:25
你好是的，你在汇算清缴之前都已经支付了，就是一致的。
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