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我单位是一般纳税人，上月底购买了一个配件800元，直接全额800元做的暂估，本月发票到了开具的是专票，会计分录如何做？上月做的是借：原材料800贷:应付账款暂估800元
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借应付账款
贷原材料800，
借原材料
应交税费、应交增值税进项，贷应付账款，
借应付账款，贷银行
03/13 14:57
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老师，费用票没有收到做暂估
借:管理费用-暂估1000
贷:其他应付款-暂估1000
假如第四季度票据才来，票上金额800
做账
借:管理费用-暂估 -1000
贷:其他应付款-暂估 -1000
借:管理费用800
贷:其他应付款800
这么做账对吗？
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老师，4月的时候——预付3月水费1000，核销1000，冲3月暂估800，暂估4月800；
5月的时候——预付4月水费950，未核销，冲4月暂估800，暂估5月800；
我想请问一下老师，“冲4月暂估800”这个账务可以做吗？
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老师，上月暂估，本月到票，暂估金额正确，可以不冲暂估，直接做借应付账款一暂估 贷现金吗？
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老师，请问，比如我上月暂估做了借：原材料 贷：应付账款-暂估，本月我冲销暂估是做相反分录，还是借：应付账款-暂估 贷：应付账款
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您好老师，暂估商品1000，结转成本1000，次月发票来了800，可以先冲销800，然后按发票的800再重新入帐，多结转的成本可以先不冲销吗？等以后再来200的发票时我再冲200的暂估，成本刚好100，就可以不用调整了，这样做可以吗？
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