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老师，接账回来我把科目余额表的数据录进系统试算也平衡了，但是合计数不一致。这样有影响吗
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你好，你说的合计数不一致是什么科目的合计数？
03/13 15:57
84785020 
03/13 15:59
科目余额表的合计数
84785020
03/13 16:00
我检查了好几遍 我没有录错
84785020
03/13 16:03
这个看的清楚些
84785020
03/13 16:04
她的合计数是271906.09 我的是271870.26
宋生老师 
03/13 16:06
你好这个是不是有负数？
84785020
03/13 16:08
是的 未分配利润她的在借方 我录贷方为负数
宋生老师
03/13 16:11
你好，是不是差额也就是这个金额？
84785020
03/13 16:11
是的是的
宋生老师
03/13 16:13
你好，那就是系统的原因呢，你按照他的来做吧，不要写负数吧。
84785020
03/13 16:15
老师你看看
84785020
03/13 16:16
软件的未分配利润它是默认贷方的 改不了
宋生老师
03/13 16:18
你好，这样子的话，你要问一下你的软件服务商。
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