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老师金蝶精斗云软件，往来客户名称是应该设在科目核算了还是直接二级科目里设置？
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你好，最好设置科目辅助核算
2024 03/13 16:38
84785008 
2024 03/13 16:43
现在我发生了这样的状况就是客户名称出现2次，我之前直接在科目下新增了二级，在后面又设置了辅助核算，现在这样我应该怎么调整成正常的分录
84785008
2024 03/13 16:44
比如我新录一笔分录已经有二级了，系统非要再让选一次客户名称
高辉老师 
2024 03/13 16:48
你好，如果以前是用的二级科目是公司名称
就需要新建一个二级科目，比如112399 ，把这个科目设置成辅助核算，然后把其他的科目都禁用了，把之前的余额调整到这个科目下，并禁用之前的科目，以后就用这个112399科目记账
84785008
2024 03/13 16:52
科目名称录什么啦？
高辉老师
2024 03/13 16:55
之前用过的科目不能动的。只能在下面新建一个二级科目，然后设置辅助核算
84785008
2024 03/13 16:57
怎么把之前的余额调整过来啦？是不是我一开始先选辅助核算，不直接将往来客户名称在二级科目设置就不会有这个问题
高辉老师
2024 03/13 16:59
你好，是的。一开始直接把科目设置成辅助核算就可以
现在这样需要，新建一个二级科目，设置成辅助核算。把其他的余额都调整到新的科目下
84785008
2024 03/13 17:03
老师按你的办法是不是就变成这样了？
高辉老师
2024 03/13 17:05
你好，是的，是这样的科目显示
84785008
2024 03/13 17:07
老师什么样的应该设在二级科目，什么样的设在辅助核算里面？
高辉老师
2024 03/13 17:11
你好，应付账款 应收账款 需要对应客户 供应商 员工 部门的就需要辅助核算
比如有的公司会增加一个销货收入 一个服务收入，就直接设置二级科目，因为就2个，增加辅助是没必要的。
84785008
2024 03/13 17:23
老师我把二级科目涉及的凭证都删了，唯独这家删不掉，可是我也找了，没有这家客户名称的分录啊，为什么删不掉？
高辉老师
2024 03/13 17:26
你好，用过有余额就会删不掉的
84785008
2024 03/13 17:27
那我在哪里能找到这笔余额分录
84785008
2024 03/13 17:29
还是说我要把所有应收账款分录都删了？
高辉老师
2024 03/13 17:33
在科目余额表，选好期间然后点下这个科目，看下有凭证没
84785008
2024 03/13 17:41
老师还是没有找到啊为什么删不掉啦
高辉老师
2024 03/13 18:17
看明细里面有凭证记录没，需要把这个科目下的所有凭证删掉
84785008
2024 03/13 18:19
我都找了没有 找到
高辉老师
2024 03/13 18:20
删除有什么提示了
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