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问题已解决
老师，之前支付货款给个人，他去代开了发票； 一开始分录： 借：其他应收款--XX 贷：银行存款 收到票后： 借：原材料 进项税 贷：其他应收款 这样可以吗？ 还是：借：应付账款 贷：其他应收款
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你好，为了以后方便查询，可以用应付账款过渡下
借：应付账款 贷：其他应收款
03/13 16:46
84784975 
03/13 16:50
如果直接收票写：
借：应付账款
贷：其他应收款这个应付账款期末余额不为0
怎么处理呢？
高辉老师 
03/13 16:54
一开始分录：
借：其他应收款--XX
贷：银行存款
收到票后：
借：原材料
进项税
贷：应付账款
调整冲销
借：应付账款
贷：其他应收款
84784975
03/13 16:55
好的，谢谢老师
高辉老师
03/13 16:56
不客气，祝工作愉快
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