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问题已解决
老师，去年公司没有计提社保费用，到了今年三月才补缴了去年的，这种咋做账啊？分录是？还有汇算清缴咋做啊？
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直接在12月做计提再做汇算
03/13 17:22
84785007 
03/13 17:23
你说了，等于没说
家权老师 
03/13 17:25
老师说的解决问题的思路，你是什么地方有疑问？不会做计提的分录还是？
84785007
03/13 17:35
分录及汇算清缴，因为已经跨年了
家权老师
03/13 17:41
你好，现在问题是，你做到今年还是得修改上年的报表，然后做汇算，不如直接在上年计提？
今年计提
借：利润分配-未分配利润
贷：应付职工薪酬-社保费
汇算清缴涉及的知识很多，具体什么不懂？没法几句话就把你教会哈。
84785007
03/13 18:58
如果做到去年12月份的，那所有申报表都要改才行吧，
家权老师
03/13 20:42
你好，只改年度报表就行，不需要修改季度申报
84785007
03/13 20:57
哦，年度报表可以和季度报表不一致啊？
家权老师
03/13 21:38
因为汇算是以年度报表为准的，季报只是平时预交的参考
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