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老师。我这个月的票开出去了比方说11万。我所得票是19万，这个账怎么纳税申报？ 比方说我开给下游公司11万，而上游开给我的是19万，我该如何纳税申报
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你好，你的收入是110,000，然后购入的成本费用190,000，是这意思吗？
税率是一样的，是一般纳税人吗？
03/13 19:25
84785018 
03/13 19:27
小规模纳税人老师
84785018
03/13 19:29
成本票大于销项票了
郭老师 
03/13 19:36
你好，那你110,000对应的成本是多少？你说一下需要你自己计算。
84785018
03/13 19:48
成本。九万多
84785018
03/13 19:50
但是我不知道他多开了10万。肯定不好纳税申报呀。
郭老师
03/13 19:54
借预付账款
贷银行存款19
借主营业务成本贷预付账款9
申报还是九万
84785018
03/13 20:00
不明白贷银行存款19万 我是销售蔬菜的小规模纳税人。
84785018
03/13 20:02
我采购的供应商老板不是他开的。他叫别人有限公司开的是免税发票。我与有限公司没有来往，所以也不好
郭老师
03/13 20:03
你好，那你收到货物是多少？
84785018
03/14 11:18
我采购的供应商老板不是他开的。他叫别人有限公司开的是免税发票。我与有限公司没有来往，所以也不好 但是我们都是属于农产品蔬菜方面。 等于我上游供应商，他开不出来票。但是我跟着他是有资金来往的。上游供应商又去找别人开的免税票。我就担心这个环节会不会？别的没什么。 我纳税申报 的时候肯定不会多报的。要以实际来报。
郭老师
03/14 11:25
你主要是成本不会计算，你去去学一下成本计算。
84785018
03/14 11:26
可以先把我描述的问题解答一下吗 我后面会学 我采购的供应商老板不是他开的。他叫别人有限公司开的是免税发票。我与有限公司没有来往，所以也不好 但是我们都是属于农产品蔬菜方面。 等于我上游供应商，他开不出来票。但是我跟着他是有资金来往的。上游供应商又去找别人开的免税票。我就担心这个环节会不会？
郭老师
03/14 11:27
不管是谁开的，你说收到的货物是多少？
郭老师
03/14 11:27
现在不一致的情况下
按发票的先来做。
84785018
03/14 11:31
货物票吗？也就是成本票他多开这十万我叫他开红冲票冲掉。那么我就是实际收到了九万。
郭老师
03/14 11:33
借库存商品，贷银行存款9万
确认收入之后，借助于业务成本贷库存商品。
郭老师
03/14 11:33
借主营业务成本贷库存商品
84785018
03/14 11:36
我就担心的是。我在你处买蔬菜，我与你有资金往来。当然属于个人资金往来，
但你提供不了发票。你只有去找别人的公司开发票。但一般都是1%。或者是免税票。可是我与开票这个公司没有资金往来。我怕这个算虚开。我担心的这个。别的没什么事。
郭老师
03/14 11:37
你好，这属于虚开发票，这个就是有问题啊，如果你想要最安全的以销售方的名义去税务局代开。
84785018
03/14 11:37
他开出这个票我能不能作成本票纳税申报？
郭老师
03/14 11:39
好，对的，是的，是这么做。
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