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老师好！代账交给我的科目余额表里只有税金及附加一级科目发生额没有下设明细科目的发生额，但代账公司给我的利润表里税金及附加下边的明细还出来有金额怎么处理呢？谢谢
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你好，让代账把电子档发给你，把电子账套导出来给你
03/13 22:46
84784995 
03/13 22:47
嗯，导出的没有，问了对方说没有明细
小小霞老师 
03/13 22:50
应该是对方导出时候没有勾选二级明细吧，你看下纸质科目余额表
84784995
03/13 22:51
纸质的和电子的我都看了，都没有，问代账公司他们说税金及附加也设明细
小小霞老师
03/13 22:53
那你进入电子税务局看下利润表申报的呢，看下是否有差异
84784995
03/13 22:55
老师代账公司账做到1月，我从2月开始建账，今年还没到季度申报呢，电子税务局也没报申报财务报表呢？
小小霞老师
03/14 08:45
公司注册时间是今年吗？若是的话，你也需要按代账公司数据作为基础，进行建账需要保证账目的连续性
84784995
03/14 22:43
公司前3年注册的，我接过来从2月份建账做凭证，税金及附加没明细怎么处理呢老师
小小霞老师
03/25 18:03
那你可以根据申报明细和接手的数据增加上二级明细
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