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老师早上好！我司属电商行业，有项业务情况是：在抖音平台买货到拼多多平台卖，然后拼多多确认收款后拼多多回货款到我司账户，抖音还会按比例给佣金，相当于要现金充钱到抖音垫货款，但抖音没办法开进项发票给我们，这情况如何账务处理？就是公司收到拼多多卖的货款，但没进项发票
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你好，做销售费用没有发票，正常做账，但是抵扣不了，否则税。
03/14 09:46
郭老师 
03/14 09:46
没有发票的，正常做收入，正常结转成本，但是抵扣不了所得税的。
84785027 
03/14 09:57
垫的货款是现金充值的，不是从公司银行账户支出的，能否告知整项业务的会计分录？
郭老师
03/14 09:58
货款是现金充值是什么意思？是给他的现金借预付账款，贷库存现金，
借其他货币资金
贷主营业务收入应交税费
借银行房款、销售费用贷其他货币资金，
借主营业务成本贷预付账款。
84785027
03/14 10:06
再请问垫的货款可否做往来款？如果可以会计分录如何写？
郭老师
03/14 10:06
你好，借其他应收款，贷库存现金。
84785027
03/14 10:13
做往来款合规么？
郭老师
03/14 10:15
你好，看你实际业务就可以了，我不清楚你这个具体的是什么
84785027
03/15 09:26
老师早安！上面这笔业务现金充值是业务员代垫先充到支付宝，然后支付宝再付货款的，业务员后面再报销，但货款平台没发票，这过程会计分录如何写？
郭老师
03/15 09:27
支付宝是企业的是吗？借其他货币资金，支付宝贷其他应付款，个人
借其的应付款，个人贷银行存款，
然后你收到了货物，借库存商品
贷其他货币资金可以正常做账，但是抵扣不了所得税的。
84785027
03/15 09:32
支付宝是个人的
郭老师
03/15 09:32
把其他货币资金改成其他应收款。个人。
84785027
03/15 09:34
商品没有到我司，不是我这边发货的，是供货商直接发货
郭老师
03/15 09:36
你好，那就做主营业务成本，前提是得做了收入
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