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23年11月份成立的新公司，小型微利一般纳税人，没有业务，所得税汇算清缴是不是也是0申报啊
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同学，你好
嗯嗯，是的
03/14 09:56
84785013 
03/14 10:02
供应商15号开的发票，我们这边16号付的款，录凭证时按哪个日期录，还是分开分别按15、16号录两个凭证？入库时分录怎么写啊，一般纳税人公司
小菲老师 
03/14 10:07
同学，你好
分开分别按15、16号录两个凭证
84785013
03/14 10:34
入库时分录怎么做呢？
小菲老师
03/14 10:34
同学，你好
借：库存商品
贷：应付账款
借：应付账款
贷：银行存款
84785013
03/14 10:35
不是还有个增值税吗
小菲老师
03/14 10:38
如果你取得专票
借：库存商品
应交税费
贷：应付账款
84785013
03/14 10:43
另一个老师跟我说的跟你说的不一样啊，我都搞不懂
小菲老师
03/14 10:45
同学，你好
和我说的一样呀，哪里不一样？？
84785013
03/14 10:51
有个暂估啊，还有个认证时也要做分录，你刚说的是没有认证的分录吗，次月初认证发票时就按上面那个老师说的做吗
小菲老师
03/14 10:52
同学，你好
我说的是当月已经认证的分录
84785013
03/14 10:58
没认证收到发票时还要做个暂估入库吗？暂估不是应该是没取到发票的入库吗
小菲老师
03/14 11:01
同学，你好
没认证的话，分录
借：库存商品
应交税费--待认证进项税额
贷：应付账款
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