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老师体系审核报销的住宿费，是专用发票，怎么做账，进项税能抵扣吗
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你好，你单位给他申报个税吗？如果申报个税的话，就做福利费，不申报的就是招待费，抵扣不了增值税的。
2024 03/14 10:05
84784979 
2024 03/14 10:06
这个为什么要申报个税啊？、
郭老师 
2024 03/14 10:06
你好，你不支付给他劳务费吗？
84784979
2024 03/14 10:07
是支付给他们公司的合同款 打给他们公司的
郭老师
2024 03/14 10:09
那就做招待费里面的。
84784979
2024 03/14 10:09
那就是按照含税价放进业务招待费吗，那个进项税要在电子税务局怎么操作？？
郭老师
2024 03/14 10:10
好，认证之后镜像转出。
郭老师
2024 03/14 10:10
或者是直接在勾选平台选择不抵扣，勾选加税合计做就行。
84784979
2024 03/14 10:14
选择不抵扣，是出来原因，选什么呢？勾选加税合计是什么意思？
郭老师
2024 03/14 10:15
最好选择上面的个人消费。
84784979
2024 03/14 10:15
认证之后进项转出的意思是不是我这张发票正常认证 但是在最后报增值税的时候 进项转出 那里填一下？？
郭老师
2024 03/14 10:16
是的对的，是的对的，是的对的，是的对的。
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