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2024.1缴的2023年第四季度税费，负数出现在期末余额贷方发生额，合适吗？
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你好，没明白你的意思是哪一个科目负数？
03/14 10:37
84784998 
03/14 10:45
应交税费科目，费用已经交了
宋生老师 
03/14 10:48
你好，你这个负数是不对的。
84784998
03/14 10:51
这个应该怎么做账？
宋生老师
03/14 10:51
你好，你应该先计提，然后支付。
84784998
03/14 10:54
上年未计提，1月份计提再缴费，是不是?
宋生老师
03/14 10:56
你好，是的，就是这样子做。
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