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老师，我们公司电费一开始是预付的，我账上就一直挂了预付账款，然后每月按电表数算出当月电费入成本，冲预付账款，后面就变成账户直接托扣了，我按托扣数入电费成本，现在预付贷方还有几十万，要怎么办
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你好，那你们是欠款吗？如果没有欠的话，你是多暂估了是不是？
03/14 10:41
84785015 
03/14 10:43
没欠，因为单价我是按八毛算成本，实际单价有偏差
郭老师 
03/14 10:43
你好，借预付账款，借管理费用负数
84785015
03/14 10:44
老师是以前年度挂的数了
郭老师
03/14 10:46
借预付账款，贷利润分配，未分配利润如果之前已经抵扣了所得税，纳税调增。
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