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老师，前几年的材料票没入账没抵扣现在怎么入库和出库，成本怎么结转，对利润表有什么影响
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借原材料
应交税费，应交增值税进项，贷银行存款，
正常入库，然后再出来借利润分配未分配利润，贷原材料，
属于以前年度的成本，做这个利润表没有影响汇算期交纳税调减。
03/14 12:58
84785012 
03/14 13:00
老师，那就不做成本结转了是吗
郭老师 
03/14 13:00
已经结转了利润分配就是。
84785012
03/14 13:01
老师，利润分配-未分配利润月底还结转吗？还是一直在未分配利润里挂着
84785012
03/14 13:02
老师，汇算清缴做纳税调减是在哪项里做纳税调减
郭老师
03/14 13:05
是的。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785012
03/14 13:10
老师，您是说未分配利润里面一直挂着吗？不用转到本年利润吗
郭老师
03/14 13:10
对的，是的，不接转，不揭转，不揭转。
84785012
03/14 13:13
老师，为什么不结转呢
郭老师
03/14 13:26
你好，本年利润结转到利润分配，未分配利润他又不是本年销售出去的，为什么你要结转到本年利润去？
郭老师
03/14 13:26
你是不是以为这个利润分配未分配利润需要结转到本年利润，这个不需要结转的，人家是本年利润结转到利润分配未分没利润，本年利润月末没有余额。
郭老师
03/14 13:26
本年利润年末没有余额。
84785012
03/14 13:31
老师，那是本年利润月底有余额，年底没有余额是吧
郭老师
03/14 13:33
的对的，是这么做的呀。
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