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小规模旅行社差额计税，增值税报表主表怎么填写？ 全额收入35万，成本30万，主表是填在1兰35万，还是10栏5万？
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你好，如果是普通发票的第十栏填写5万。
03/14 14:45
84784984 
03/14 14:55
如果超额30万，全额收入40万，其中普票10万（差额成本2万），专票30，附表1怎么填
84784984
03/14 14:57
还有减免表
郭老师 
03/14 14:57
第二行填写30
第三行，8万
84784984
03/14 15:01
老师，没看懂什么意思
郭老师
03/14 15:02
哦，主表的第二行填写30，这里没看懂啊，专票的有什么看不懂的说一下。
郭老师
03/14 15:03
表一。第二和第三列填写2万，第五列填写40
面明细表本期发生额实际抵扣金额填写38万乘以2%。
84784984
03/14 16:23
好的，那做账的时候按全部价款申报利润表了，收入40万，成本30万，怎么更正凭证，借 主营30 贷应收账款30吗？这样成本就多了
郭老师
03/14 16:33
借银行40
贷主营业务收入40万/1.01
应交税费，应交增值税
借主营业务成本30/1.01
应交税费，应交增值税，
贷银行存款30
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