00:10:00
问题已解决
老师，您好！我们是一般纳税人，2月份的账里，进项大于销项，我是全部勾选抵扣还是留一些不勾选啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你可以留一些下次勾选抵扣。
03/14 15:34
84784975 
03/14 15:37
绿色的抵扣联留一部分下次抵扣，那红色入账联可以做在2月份的账上吗？
宋生老师 
03/14 15:37
你好是的，你可以先入账。
84784975
03/14 15:38
哦，那该怎么写分录呢？
宋生老师
03/14 15:38
你好，比如借，原材料，应交税费，应交增值税，待认证进项税贷，银行存款。
84784975
03/14 16:11
我这边软件上好像只有应交税费——待认证进项税额?是一样吗？
宋生老师
03/14 16:12
你好可以的，是一样的。
84784975
03/14 16:18
噢噢，好的！谢谢宋老师！那我这个待认证进项税额后续该怎么处理啊？
宋生老师
03/14 16:19
你好，不用客气的，你到时候认证的时候，你借应交税费，应交增值税进项税额贷，应交税费。待认证进项税
84784975
03/14 16:22
哦，这个可以待认证进项税额可以挂多久啊？
宋生老师
03/14 16:23
你好，现在没有时间限制了。
84784975
03/14 16:28
宋老师，好的！认证勾选抵扣时，做借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应交税费——待认证进项税额，这笔分录后，还需要做什么账务处理吗？
宋生老师
03/14 16:31
你好不需要另外再做账务处理了。
84784975
03/14 16:41
谢谢宋老师，还有个相关知识想咨询一下，就是有些专票是以前开的，有些是发票遗失，有些是对方开了，因为金额不对，对方单位搞忘作废或者红冲掉的，现在抵扣勾选平台一直挂起，我这边因为没有收到发票也没做勾选抵扣，像这种该怎么办啊？
宋生老师
03/14 16:42
你好，你自己打算怎么办？你是想抵扣还是想不抵扣？
84784975
03/14 16:49
记账联和抵扣联都没收到，我也不打算入账了，但是勾选平台里这票一直在哦
宋生老师
03/14 16:49
你好，你可以勾选不抵扣就可以了。
84784975
03/14 16:57
噢，做了勾选不抵扣认证后，我还需要做什么吗？
宋生老师
03/14 16:57
你好，不需要做另外的东西。
阅读 219
描述你的问题，直接向老师提问
393
意见反馈
