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某公司2022年10月份接受捐赠的设备一台取得增值税专用发票，注明该设备价值10万元;发生运费1万元， 取得运输企业开具的增值税专用发票。(假设:直线法，预计年限10年) 【要求]说明这一业务对企业所得税应纳税所得额和增值税的影响。 老师，这个题计算折旧的基数为啥是10+1呢
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你好，运费和这个社备都属于你的固定资产。
2024 03/14 15:52
84785021 
2024 03/14 15:58
那对企业所得税应纳税所得额咋算
郭老师 
2024 03/14 15:59
如果考虑一次抵扣所得税的政策，企业所得税应纳税所得额增加10万乘以13%加1万乘以9%。
84785021
2024 03/14 16:04
这个回答不是对增值税的影响吗？
84785021
2024 03/14 16:05
这个题写亏阿基分录的话应该怎么写？
郭老师
2024 03/14 16:06
你好，这里是影响企业所得税的。
郭老师
2024 03/14 16:07
借固定资产应交税费、应交增值税进项贷、营业外收入
在所得税固定资产不是有一个一次折旧单价500万以内。
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