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我们开出去的发票，现在需要红冲作废，客户那边已经认证了，开了红字发票信息表，我这边应该怎么操作呢？？
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你们这边直接开负数专票就是
03/14 16:03
84785042 
03/14 16:12
我们这边开的发票还是纸质发票，客户那个是数电的
家权老师 
03/14 16:13
那么你在税控系统直接开负数发票就是
84785042
03/14 16:15
我们是纸质的啊 对方是数电发票
家权老师
03/14 16:20
就是你们销售方根据对方开的红字信息在开票系统开纸质发票，你们没法开数字红字发票，遇到什么问题了？
84785042
03/14 17:06
这个我应该在系统上怎么操作
家权老师
03/14 17:09
就是联系销售方开红字发票
84785042
03/14 17:13
那边已经开了红字发票啊 我这边怎么操作了
家权老师
03/14 17:15
你收到发票做账就是
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
84785042
03/14 17:18
之前只红冲过，客户认证后要作废的没操作过，这个开票系统怎么操作
家权老师
03/14 17:22
不是已经开出红字发票了吗？具体什么情况了？
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