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你好老师!我想请问一下，利润表中的管理费用和明细账中的管理费用2023年的余额对不上是怎么回事？
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你好，这个你看一下是不是有负数发生？
03/14 16:09
84785035 
03/14 16:12
是的，那在填写企业所得税年报时要填写那个数字呢？要怎么填写呢
宋生老师 
03/14 16:13
你好，你按明细账里面的来填。
84785035
03/14 16:15
期间费用明细表中管理费用怎么填写填写利润表中的数字还是明细表中的？
宋生老师
03/14 16:15
你好，你如果想做到一致，就建议你去更正凭证，然后再来申报。
84785035
03/14 16:16
那我这张表就和利润表对不上营业利润拉
84785035
03/14 16:18
冲销的返还的工会经费，当时没收到
宋生老师
03/14 16:18
你好，所以我就说你如果都要对得上，就建议你去更正。然后再来申报。
84785035
03/14 16:19
借∶银行存款－1612.32，贷管理费用－1612.32
宋生老师
03/14 16:21
你好你可以进入到借方管理费用。
84785035
03/14 16:25
老师，我这个分录要怎么更正？
宋生老师
03/14 16:26
你好，你借管理费用1612.32 贷银行存款1612.32
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