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问题已解决
老师好，我这边账上的转出未交增值税一直没有结转，数额还对不上 ，好多年了都无法查证 金额在借方，这个要怎么处理
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你好，遗留问题就不用处理了，正确申报了增值税就行
03/14 16:17
84784951 
03/14 16:20
这个可以把它平了吗，有上千万的数额了
家权老师 
03/14 16:21
关键i是你没有依据平账的哈
84784951
03/14 16:23
就是说还是要查到原因，看是多计提了还是少计提了呗
84784951
03/14 16:25
借营业外支出贷应交税费、应交增值税，转出未交增值税。可以这么做吗
家权老师
03/14 16:25
是的，就是那个意思
84784951
03/14 16:28
没有找到原因可以这么做吗啊（借营业外支出贷应交税费、应交增值税，转出未交增值税。可以这么做吗）
家权老师
03/14 16:28
没有找到原因，你调账就是你的责任，属于你胡乱做账
84784951
03/14 16:31
好把！那要是多计提或是少计提了 改怎么给调回来
家权老师
03/14 16:35
多计提的就要红冲计提的分录，少计提就补计提
84784951
03/14 16:37
好的谢谢
家权老师
03/14 16:39
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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