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那个报废一个固定资产，我在填写汇算清缴那个资产折旧调整明细表。那我这个报废的金额和累计折旧的金额还需要填写进去吗？
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你好们不需要填写上去了报废了
2024 03/14 16:44
84784993 
2024 03/14 16:45
那这样我写的报表的那个数据是不是就和我的做账软件的明细数据不一样了是吧，这样没关系的
暖暖老师 
2024 03/14 16:46
固定资产看你12.31资产负债表的数据
84784993
2024 03/14 16:46
那我报废的是不是什么资产原值？还有本年折旧摊销额？累计折旧摊销额这个报废的都不用加进去吗？
暖暖老师
2024 03/14 16:47
报废都结转了呀，表上也没有了，不写上去的
84784993
2024 03/14 16:49
但是那个累计折旧还是有数据的呀。我是不是只要和12月份的数据一致就可以了？
暖暖老师
2024 03/14 16:50
你累计折旧不是和固定资产一起结转了吗
84784993
2024 03/14 16:51
我报废的时候写的是借，待处理财产损益，累计折旧，贷固定资产原值。
暖暖老师
2024 03/14 16:52
那也是结转了，累计折旧减少了这块的
84784993
2024 03/14 16:53
我先来看看报表之后有问题再联系吧。
暖暖老师
2024 03/14 16:53
好好，祝你工作顺利地
84784993
2024 03/14 16:56
我看了一下本年折旧的金额里面还是有报废的那个金额的呢。
暖暖老师
2024 03/14 16:57
那肯定不对，你分录累计折旧都结转了
84784993
2024 03/14 17:01
看的是报表上本年累计的金额是看贷方金额呀？那是哪里出了问题呀？
暖暖老师
2024 03/14 17:02
你急转到了借方，累计折旧应该少了
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