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问题已解决
我们开出去的发票，现在需要红冲作废，客户那边已经认证了，开了红字发票信息表，我这边应该怎么操作呢？？ 我们这边开的发票还是纸质发票，客户那个是数电的
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你好，你们这边录入红字发票的通知单号码，然后开具负数发票就是了
03/14 16:49
84785042 
03/14 17:04
现在应该怎么操作
邹老师 
03/14 17:55
销售方进入开票系统，点击负数发票填开，录入红字发票的通知单号码，然后开具负数发票
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