00:10:00
问题已解决
上月底调汇没调完整，导致有余额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
外币账户吗？实际没有余额了吗
03/14 18:32
84784983 
03/14 18:38
对，本来销完账是没有余额的，但是调完汇我又动了一笔收款，然后没有把原来那笔调汇删掉重新做，直接在原来那笔上改动了，现在就是有余额的情况
郭老师 
03/14 18:39
你再把这笔钱转到财务费用
84784983
03/14 18:41
我做了这个的负数，然后再做了一笔正确的，还是动不了
郭老师
03/14 18:45
你好，看下余额是多少？
84784983
03/14 18:49
我调完看辅助余额表含A是没有金额的，但是看账上就有
郭老师
03/14 18:54
这个是应收账款，你看下你确认收入是多少，收到了钱又是多少。
郭老师
03/14 18:54
这么大的金额，很有可能是你少做了收入。
84784983
03/14 18:56
不，应该是调汇导致的，你看期末余额和我本期入的金额是一致的，但是存在汇率差
郭老师
03/14 19:01
借应收账款借财务费用负数
84784983
03/14 19:02
可是调汇不涉及应收帐款呀
郭老师
03/14 19:07
那你说下那个有余额
84784983
03/14 20:54
我重新做了一笔冲掉上月的，然后又和2月的一起做调汇，金额还是没动
郭老师
03/14 20:58
你好
截图余额
我给你做
84784983
03/14 21:00
这是我上月调汇的
郭老师
03/14 21:09
4584这个借方有余额是这个意思吗？
84784983
03/14 21:12
对的，做一笔这个负数，然后统一在2月调汇对吧
郭老师
03/14 21:19
对的是的，借财务费用
贷应收账款
阅读 272
描述你的问题，直接向老师提问
244
意见反馈
