问题已解决
销售给医院的产品降价,医院要求退差价写个说明,不开负票,要求公对公打款,请问合理吗,需要怎么操作?
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速问速答您好,这个当然不合理的,降价就要把原来的发票红冲了,再开折扣发票的,
这个操作我们账也没法平,医院也是大的会计主体,财务人员怎么这个不专业
03/15 07:53
84785002
03/15 07:59
可能因为产品是库存货没法确定是哪次发票,要求我们写个为什么退差价的说明,然后对公给他们付款,特地说了不开负票
廖君老师
03/15 08:01
您好,那这次打款给他们,下次他们付款了,我们开票少开这些金额能接受的吧,
这样大家的账都是平的
84785002
03/15 08:01
跟业务说了不合理,账没法平,回复就是医院要求,有别的解决方式吗
廖君老师
03/15 08:03
您好,我们就老板吃亏可以,借:营业外支出 贷:银行
所得税汇缴时纳税调增,这个要跟老板汇报的,是销售沟通不好
84785002
03/15 08:03
那打款备注什么呢?下次少开金额估计不行,不懂医院怎么入账的,这样他们的账也不平
廖君老师
03/15 08:04
您好,打款备注:退差价
84785002
03/15 08:04
那请问下这样税务上没问题吧
廖君老师
03/15 08:05
您好,所得税汇缴时纳税调增,没有税务问题哦
84785002
03/15 08:11
那我们账面不是也不平嘛
廖君老师
03/15 08:12
您好,咋不平呀,您看哪个科目不平了
借:营业外支出 贷:银行
这里没有应收账款
84785002
03/15 08:12
好的,谢谢老师
廖君老师
03/15 08:13
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~