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老师你好，24年2月份收到23年餐费，2月份记账到未分配利润，执行小企业会计准则，做23年汇算时调减这样做可以吧？
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是的，就是那样做账的，需要修改23年的报表，然后做汇算
03/15 08:59
84785027 
03/15 09:02
修改23年第四季度报表呗，都需要修改那个几个科目？
家权老师 
03/15 09:03
视同直接在23年发生的业务，那样做账只是当时没支付款，按计提费用处理
84785027
03/15 09:10
意思修改应付账款增加和未分配利润科目减少是吗？
家权老师
03/15 09:16
是的，就是那样子的哈，还要调整利润表
84785027
03/15 09:24
好的，谢谢老师
家权老师
03/15 09:26
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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