00:10:00
问题已解决
业务招待费，拿到的是专票，如果我再勾选平台选择不抵扣勾选，那我的账务怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个进项税直接计入费用就可以
03/15 09:26
84784979 
03/15 09:27
就意思是本来发票是113 未税100 税费13 我是做借 管理费用 113 贷 银行113？
暖暖老师 
03/15 09:27
是的，直接做费用，勾选后申报转出就可以
84784979
03/15 09:29
勾选后申报转出的话 账务不是因为做 借费用100 进项13 贷银行 113 再做 借进项转出13 贷 进项13吗 那入得费用不是100块吗
暖暖老师
03/15 09:30
你勾选了，申报又转出，费用是113
84784979
03/15 09:32
那我账务怎么做？？具体分录和金额能麻烦写下吗
暖暖老师
03/15 09:32
借管理费用113
贷银行存款113
84784979
03/15 09:33
那就是进项税这个科目不需要做是吧？？
暖暖老师
03/15 09:33
不需要了，虽然勾选了但是又转出了
84784979
03/15 09:35
好的 那我能不能再发票勾选平台 直接选择不勾选
暖暖老师
03/15 09:35
不可以不勾选，不勾选平台容易形成滞留票，税务局也会查
84784979
03/15 10:06
不是不勾选放在那里 是有个不抵扣勾选处理
暖暖老师
03/15 10:06
放在其他就可以的这个
84784979
03/15 10:12
那选了这个是不是就不需要再勾选发票 和做进项税额转出处理了？？
暖暖老师
03/15 10:13
我们建议勾选再转出
阅读 254
描述你的问题，直接向老师提问
451
意见反馈
