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问题已解决
我把去年小规模税控盘续费分录做成：借：管理费用 货：现金 借：应交税费-应交增值税 贷：其他业务收入是不是错了，该怎样调呢
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第二步抵扣时做错了
借：应交税费——应交增值税（减免税费）
借：管理费用——办公费 负数
或者：
借：应交税费——应交增值税（减免税费）
贷：营业外收入——减免税费
2018 04/04 12:45
84785012 
2018 04/04 12:53
去年没有抵扣我也做了抵扣的分录，这样是不是错了
江老师 
2018 04/04 12:55
没抵扣，就不用做抵扣的分录
84785012
2018 04/04 12:58
我去年已经做了，今年是不是要把那个抵扣分录调回来
江老师
2018 04/04 13:00
今年又不让你抵扣了，一年抵扣一次
84785012
2018 04/04 13:01
去年做的那个分录也不用调了吗
84785012
2018 04/04 13:03
但应交税费借了有个330呢，就是我去年做了抵扣的分录
江老师
2018 04/04 13:21
是可以抵扣的，这个没有问题
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