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老师，待认证进账税额怎么做到待抵扣
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你好，账务处理是
借：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）
贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额）
03/15 10:17
84785036 
03/15 15:18
老师，明白了
邹老师 
03/15 15:19
祝你学习愉快，工作顺利
84785036
03/15 15:19
老师，我这边做库存预估，发票来的时候发现有退货，我这边要怎么处理呢
邹老师
03/15 15:20
你好，先做预估的冲销，然后根据发票入账，再做退货的处理就是了
84785036
03/15 15:40
老师，我做退货处理之后出现了负值
邹老师
03/15 15:41
你好，你之前是不是多结转了成本呢
84785036
03/15 15:52
老师，我做的原分录的这样的，这个是从采购单里自动生成凭证
借：库存商品100
贷：预估100
付款80元，未付20
等收到票发现只有80元，我做的分录是 红冲原分录100，重新做80的库存，但是采购单是会显示20元未付。如果在做采购退货单，凭证上上会出现负值
邹老师
03/15 15:53
你好，收到票发现只有80元，红冲原分录100，重新做80的库存，这样 就没有应付了才对啊
84785036
03/15 16:25
老师o(^o^)o前期采购单里不
邹老师
03/15 16:26
你好，收到票发现只有80元，红冲原分录100，重新做80的库存，这样 就没有应付了才对
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
84785036
03/16 09:48
老师，原凭证我们是用采购单生成的，凭证是平的但是采购单里20怎么做退货
邹老师
03/16 09:49
你好，预估100，实际到库只有80（红冲原分录100，重新做80的库存），这样自然就把20的部分冲销了啊
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