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问题已解决
供应商开的发票已抵扣认证，已做账务处理，现对方将发票红冲，增值税已做进项税额转出，请问账务应该怎么做处理
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借应付帐款
贷库存商品
进项转出
2024 03/15 10:51
84785014 
2024 03/15 11:02
能不能把原发票的账务处理做个一模一样的负数
84785014
2024 03/15 11:02
还是说把原发票做负数了以后还需要再做一笔税额转出的分录
郭老师 
2024 03/15 11:03
都可以的，自己选择。
84785014
2024 03/15 11:06
是只需要做一笔负数还是做了负数后还需要再做一笔税额转出
郭老师
2024 03/15 11:10
做了负数，不需要转出了。
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