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问题已解决
年终没有计提所得税，一月申报的时候季度所得税实际缴纳和金蝶需要计提的不一致，因为填了固定资产一次性加计扣除，这种情况缴纳所得税的账务处理和是否要修改去年12月份的账务计提呢？
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你好，12月份要是应该计提没计提你可以返回去计提。
03/15 11:10
84784984 
03/15 11:12
因为我实际缴纳和需要计提的不一致、那我按照缴纳的计提还是需要计提的金额计提呢？
玲老师 
03/15 11:14
按咱实际缴纳的数据进行计提。
玲老师
03/15 11:15
这个计提不用考虑汇算清缴，
玲老师
03/15 11:15
不用考虑汇算清缴的，然后咱正常要交的。按照这个计提汇算清缴再多退少补。
84784984
03/15 11:18
谢谢老师
玲老师
03/15 11:19
客气，祝您工作学习愉快。
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