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老师，我2023年多计提固定资产折旧额15000元，2023年折旧额应该46666.68元，我的账计提了61666.68元。账我在2024年做了调账，那汇算清缴A105080固定资产明细表，我的年折旧额和累计折旧额分别怎么填写呀。
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你汇算清缴账面的年折旧和累计折旧就按你的账面数填。
03/15 11:10
王晓晓老师 
03/15 11:11
然后还有个税的折旧和累计折旧，你就按本来该有的数填
王晓晓老师
03/15 11:11
填完后会帮你调增的了
84784992 
03/15 11:15
嗯，老师是这样的，我们的固定资产没有发票，我做完了账之后年度汇算金缴的时候，我的那个税额的那个栏都是零，然后要做调增。那我这次计提多了要怎么调啊？
王晓晓老师
03/15 11:25
没发票，那你要全额调增了
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