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老师，我们公司去年干了20万的工程劳务，活已经干完了，都是钱只付了十万，账务怎么处理，剩下的又夸年了，如果开票又咋办
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哟，那对应的收入做了吗。
03/15 11:34
郭老师 
03/15 11:34
如果做了的话，做到哪一个月的。
84784949 
03/15 12:13
开票的收入做了
84784949
03/15 12:13
做到去年十一月了
84784949
03/15 12:15
现在说再开十万，再给付十万呢，请问这个账务咋处理呢
郭老师
03/15 12:15
你好，两种做法，一种是剩余的100,000做无票收入，
还有一种做法就是你开多少做多少，剩余的等以后再确认收入结转成本
84784949
03/15 12:16
成本去年已经入账了，今年开票咋再入账呢
郭老师
03/15 12:17
你好，你已经结转了全部的成本吗？如果是的话，借主营业务成本
贷利润分配未分配利润
023年汇算清缴需要纳税调增。
84784949
03/15 15:04
我还是不理解，人工工资都已经发了，今年再开票再接转成本吗
郭老师
03/15 15:05
人工工资发了怎么不能结转成本？你去年没有收入，应该做劳务成本或者工程施工里面确认了收入之后，才能结转到主营业务成本。又不是根据你发放的时间来做成本。
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